info Empenho
Número
30040029/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 599,61
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.952.221/0001-28
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
271/2018-SMS
Data Assinatura
05/10/2018
Vigência
05/10/2018 - 04/10/2019
Valor Total
R$ 24.570,38
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SULFATO FERROSO 125MG/ML C/ 30ML | R$ 0,87 | 690,000000 | R$ 599,61 |
| Total | R$ 599,61 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9382
Data: 08/07/2019
Valor: R$ 599,61
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 1139 | Data Emissão: 18/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 599,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 86314364 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 599,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190111057797 | Chave Acesso: 43190624952221000128550010000011391768676122 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SULFATO FERROSO 125MG/ML C/ 30ML | FRASCO | 690.0000 | R$ 0,87 | R$ 599,61 |
Total Geral: R$ 599,61
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/10/2019 | 15100023 | R$ 599,61 | |
| Total | R$ 599,61 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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