info Empenho
Número
30040018/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 5.160,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.553.940/0001-48
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
273/2018-SMS
Data Assinatura
05/10/2018
Vigência
05/10/2018 - 04/10/2019
Valor Total
R$ 7.500,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, AMPOLA 2ML | R$ 0,30 | 8.800,000000 | R$ 2.640,00 |
| 2 | PETROLATO LIQUIDO LAXATIVO ORAL ( OLEO MINERAL ) 100ML | R$ 2,40 | 1.050,000000 | R$ 2.520,00 |
| Total | R$ 5.160,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6621
Data: 27/05/2019
Valor: R$ 2.640,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6255 | Data Emissão: 10/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 2.640,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 65818313 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.640,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 39822 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190085199716 | Chave Acesso: 43190516553940000148550000000062551099370350 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | METOCLOPRAMIDA 5MG/ML, AMPOLA 2ML | AMP | 8800.0000 | R$ 0,30 | R$ 2.640,00 |
Cód. Liquidação: 8229
Data: 10/06/2019
Valor: R$ 2.289,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6510 | Data Emissão: 10/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 2.289,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 77690837 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.289,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 39822 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190105207154 | Chave Acesso: 43190616553940000148550000000065101745466423 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PETROLATO LIQUIDO LAXATIVO ORAL ( OLEO MINERAL ) 100ML | FRASCO | 954.0000 | R$ 2,40 | R$ 2.289,60 |
Cód. Liquidação: 8321
Data: 05/06/2019
Valor: R$ 230,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6353 | Data Emissão: 22/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 230,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 69398727 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 230,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 39822 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143190092913401 | Chave Acesso: 43190516553940000148550000000063531448143339 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PETROLATO LIQUIDO LAXATIVO ORAL ( OLEO MINERAL ) 100ML | FRASCO | 96.0000 | R$ 2,40 | R$ 230,40 |
Total Geral: R$ 5.160,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/08/2019 | 01080042 | R$ 2.289,60 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070023 | R$ 230,40 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 28/06/2019 | 28060219 | R$ 2.640,00 | |
| Total | R$ 5.160,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
