info Empenho
Número
30040011/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/04/2019
Valor
R$ 14.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
28.911.309/0001-52
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
270/2018-SMS
Data Assinatura
05/10/2018
Vigência
05/10/2018 - 04/10/2019
Valor Total
R$ 527.415,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOL. ORAL | R$ 7,05 | 2.000,000000 | R$ 14.100,00 |
| Total | R$ 14.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7359
Data: 03/06/2019
Valor: R$ 14.100,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 902 | Data Emissão: 23/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 14.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 69759524 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/05/2019 | N° do CGF do Emitente: 204121 | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332190025274865 | Chave Acesso: 32190528911309000152550010000009021118008864 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOSFATO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOL. ORAL | FRASCO | 2000.0000 | R$ 7,05 | R$ 14.100,00 |
Total Geral: R$ 14.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070044 | R$ 14.100,00 | |
| Total | R$ 14.100,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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