info Empenho
Número
30030034/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
30/03/2016
Valor
R$ 14.086,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.015.581/0001-40
library_books Licitação
Número
PP170/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/01/2016
Data Publicação
29/10/2015
Valor Estimado
R$ 266.867,53
Valor Total
R$ 203.714,70
assignment Contrato
Número
170201502
Data Assinatura
26/01/2016
Vigência
26/01/2016 - 26/01/2017
Valor Total
R$ 50.888,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA ANESTÉSICA (CARPULE) INOX | R$ 39,50 | 80,000000 | R$ 3.160,00 |
| 2 | SONDA EXPLORADORA Nº 05 | R$ 16,00 | 300,000000 | R$ 4.800,00 |
| 3 | SUGADOR DE SANGUE DE METAL CROMADO | R$ 23,90 | 15,000000 | R$ 358,50 |
| 4 | SONDA PERIODONTAL MILIMETRADA DE WILLIS | R$ 12,00 | 100,000000 | R$ 1.200,00 |
| 5 | TESOURA GOLDMAN FOX RETA MILLEN 14CM | R$ 10,00 | 50,000000 | R$ 500,00 |
| 6 | SONDA PERIODONTAL OMS | R$ 9,90 | 100,000000 | R$ 990,00 |
| 7 | ESPATULA PARA CERA Nº 50 | R$ 19,50 | 2,000000 | R$ 39,00 |
| 8 | ESPATULA PARA CERA Nº 70 | R$ 18,50 | 2,000000 | R$ 37,00 |
| 9 | ESPATULA PARA CERA Nº 72 | R$ 19,00 | 2,000000 | R$ 38,00 |
| 10 | ESPATULA PARA CERA Nº 74 | R$ 19,00 | 2,000000 | R$ 38,00 |
| 11 | ESPATULA PARA CERA Nº 31 | R$ 19,00 | 20,000000 | R$ 380,00 |
| 12 | SONDA DE NABERS PARA FURCA Nº 1 | R$ 44,50 | 10,000000 | R$ 445,00 |
| 13 | KIT DE IRRIGAÇÃO PARA ENDODONTIA | R$ 32,00 | 15,000000 | R$ 480,00 |
| 14 | TESOURA CIRURGICA IRIS PEQUENA 12CM PONTA CURVA | R$ 3,24 | 500,000000 | R$ 1.620,50 |
| Total | R$ 14.086,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7408 | 19/05/2016 | 089 | R$ 14.086,00 | ||
| Total | R$ 14.086,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 28/07/2016 | 28070052 | R$ 14.086,00 | |
| Total | R$ 14.086,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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