info Empenho
Número
29110003/2024
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
29/11/2024
Valor
R$ 1.027.998,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 70%
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110311, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO - ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 1.027.998,00 | 1,000000 | R$ 1.027.998,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 1.027.998,00 | 1,000000 | R$ 1.027.998,00 |
| Total | R$ 1.027.998,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110311, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO - ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%. | 30/12/2024 | 30120212 | R$ 50.420,96 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01110311, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO - ADMINISTRATIVO DAS ESCOLAS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. FUNDEB 70%. | 27/12/2024 | 27120308 | R$ 938.396,60 | |
| Total | R$ 988.817,56 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 11/12/2024 | 11120009 | R$ 39.180,44 |
| Total | R$ 39.180,44 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 15/01/2025 | R$ 137.773,41 |
| Total | R$ 137.773,41 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor referente a serviços de mão de obra terceirizada, cujos empregados são regidos pela CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS (CLT), para atender as necessidades da área de Vigilância Patrimonial Armada, de forma continua, durante todos os dias. | 14/03/2025 | 14030001 | R$ 137.773,41 |
| Total | R$ 137.773,41 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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