info Empenho
Número
29100013/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/10/2020
Valor
R$ 7.061,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE094/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/09/2020
Data Publicação
20/07/2020
Valor Estimado
R$ 279.910,10
Valor Total
R$ 192.432,50
assignment Contrato
Número
0389/2020-SAUDE
Data Assinatura
06/10/2020
Vigência
06/10/2020 - 05/10/2021
Valor Total
R$ 24.589,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAPTADOR DE TOMADA NOVO PADRÃO 10A. | R$ 3,90 | 15,000000 | R$ 58,50 |
| 2 | BÓIA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, CONTROLE DE NÍVEL SUPERIOR E INFERIOR, PARA CAIXA D'ÁGUA E CISTERNA 15A, CABO DE NO MÍNIMO 1,5 M, 220V. | R$ 34,65 | 3,000000 | R$ 103,95 |
| 3 | FIO DE NYLON QUADRADO 3MM AMARELO PARA MÁQUINA ROÇADEIRA BOBINA COM NO MÍNIMO 312M. | R$ 227,00 | 1,000000 | R$ 227,00 |
| 4 | CAIXA P/ MEDIDOR MONOFÁSICO. | R$ 38,00 | 2,000000 | R$ 76,00 |
| 5 | CAIXA P/ MEDIDOR TRIFÁSICO. | R$ 158,00 | 3,000000 | R$ 474,00 |
| 6 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR COM 12/16 CIRCUITO COR BRANCO. | R$ 26,00 | 5,000000 | R$ 130,00 |
| 7 | CAIXA SISTEMA X, 4X2", 72X115X41MM, DE 4 SAÍDAS, COR BRANCA. | R$ 7,80 | 5,000000 | R$ 39,00 |
| 8 | CANALETA SISTEMA X DE 20MM SEM DIVISÓRIA E C/ADESIVO COR BRANCO 2,10M. COM TAMPA. | R$ 5,70 | 50,000000 | R$ 285,00 |
| 9 | CANALETA SISTEMA X DE 50MM SEM DIVISÓRIA E COM ADESIVO COR BRANCO 2,10M. COM TAMPA. | R$ 30,00 | 35,000000 | R$ 1.050,00 |
| 10 | CAPACITOR P/ VENTILADOR DE TETO 3 FIOS 5UF 220V. | R$ 8,20 | 50,000000 | R$ 410,00 |
| 11 | CONECTOR P/ HASTE DE ATERRAMENTO 1/2"-5/8" ATÉ 35MM. | R$ 3,00 | 5,000000 | R$ 15,00 |
| 12 | ELETRODUTO CORRUGADO PVC ANTICHAMA AMARELO 20MM ROLO DE 50M. | R$ 31,00 | 5,000000 | R$ 155,00 |
| 13 | ELETRODUTO CORRUGADO PVC ANTICHAMA AMARELO 25MM ROLO DE 50M. | R$ 39,00 | 5,000000 | R$ 195,00 |
| 14 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL PVC ANTICHAMA 2" COM 3M. | R$ 25,00 | 7,000000 | R$ 175,00 |
| 15 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL PVC ANTICHAMA 3/4" COM 3M. | R$ 7,80 | 5,000000 | R$ 39,00 |
| 16 | EXTENSÃO 3 TOMADAS 2P+T BIVOLT DE 10M. | R$ 45,99 | 25,000000 | R$ 1.149,75 |
| 17 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BIVOLT 1,5M 10A. | R$ 27,50 | 25,000000 | R$ 687,50 |
| 18 | FITA ISOLANTE DE AUTO FUSÃO 19MM PRETO COM 10M. | R$ 27,00 | 10,000000 | R$ 270,00 |
| 19 | FITA ISOLANTE 19MM COM 20M PRETO. | R$ 5,71 | 25,000000 | R$ 142,75 |
| 20 | HASTE P/ ATERRAMENTO COBREADA 1/2" COM 1,2M DE COMPRIMENTO. | R$ 11,55 | 10,000000 | R$ 115,50 |
| 21 | COTOVELO 90º, 20X20 SISTEMA X PARA ACABAMENTO COR BRANCO. | R$ 0,58 | 10,000000 | R$ 5,80 |
| 22 | MINI POSTE GALVANIZADO TRIFÁSICO COM NO MÍNIMO 1,80M. | R$ 27,00 | 3,000000 | R$ 81,00 |
| 23 | PASSA FIO COM ALMA DE AÇO 10M. CORES DIVERSAS. | R$ 14,00 | 5,000000 | R$ 70,00 |
| 24 | PASSA FIO COM ALMA DE AÇO 20M. CORES DIVERSAS. | R$ 21,00 | 5,000000 | R$ 105,00 |
| 25 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO C/ BARRAMENTO 12/16 DISJUNTORES, EM PVC, DE EMBUTIR, COR CINZA OU BRANCA. | R$ 127,00 | 6,000000 | R$ 762,00 |
| 26 | REX GALVANIZADO MONOFÁSICO. | R$ 6,50 | 5,000000 | R$ 32,50 |
| 27 | SOQUETE COM RABICHO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE T5 220V. | R$ 1,50 | 20,000000 | R$ 30,00 |
| 28 | SOQUETE PRONTO BRANCO UNIVERSAL DE TETO 220V. | R$ 2,70 | 30,000000 | R$ 81,00 |
| 29 | SUPORTE ANTIVIBRATÓRIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2A 220V . | R$ 4,65 | 20,000000 | R$ 93,00 |
| 30 | T SISTEMA X PARA ACABAMENTO 20MM. | R$ 0,63 | 5,000000 | R$ 3,15 |
| Total | R$ 7.061,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14356 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 16/12/2020 | 14745 | R$ 7.061,40 | |
| Total | R$ 7.061,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.061,40 |
| Total | R$ 7.061,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 11/02/2021 | 11020020 | R$ 7.061,40 |
| Total | R$ 7.061,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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