info Empenho
Número
29100004/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
29/10/2021
Valor
R$ 108,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisições de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
47.699.350/0001-51
library_books Licitação
Número
PE105/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/09/2021
Data Publicação
23/07/2021
Valor Estimado
R$ 236.028,97
Valor Total
R$ 157.025,07
assignment Contrato
Número
0051/2021-STDE
Data Assinatura
26/10/2021
Vigência
26/10/2021 - 26/10/2022
Valor Total
R$ 108,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL CARBONO, 1 FACE, TAMANHO A4, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS CORES VARIADAS. | R$ 21,60 | 5,000000 | R$ 108,00 |
| Total | R$ 108,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24543
Data: 30/12/2021
Valor: R$ 108,00
Descrição / Justificativa: Aquisições de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE
| Número: 29387 | Data Emissão: 19/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 108,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 108,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/11/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135211379336427 | Chave Acesso: 35211147699350000151550010000293871107810455 | Chave Verific: 35-2111-47.699.350/0001-51-55-001-000.029.387-110. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL CARBONO, 1 FACE, TAMANHO A4, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210MM X 297MM, CAIXA COM 100 FOLHAS CORES VARIADAS. | CAIXA | 5.0000 | R$ 21,60 | R$ 108,00 |
Total Geral: R$ 108,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 108,00 |
| Total | R$ 108,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Aquisições de Material de Expediente para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE | 14/02/2022 | 14020065 | R$ 108,00 |
| Total | R$ 108,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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