info Empenho
Número
29090017/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/09/2020
Valor
R$ 294,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTAL E MANTER A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSIST FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.382.899/0001-78
library_books Licitação
Número
199/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/01/2020
Data Publicação
14/11/2019
Valor Estimado
R$ 344.685,00
Valor Total
R$ 170.515,60
assignment Contrato
Número
0095/2020-SAUDE
Data Assinatura
09/03/2020
Vigência
09/03/2020 - 08/03/2021
Valor Total
R$ 588,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), AMPOLA 5 ML, 5 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. | R$ 1,47 | 200,000000 | R$ 294,00 |
| Total | R$ 294,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11436
Data: 16/10/2020
Valor: R$ 294,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2411 | Data Emissão: 09/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 294,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 294,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/10/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200059119684 | Chave Acesso: 23201005382899000178550010000024111876452400 | Chave Verific: 23201005382899000170550010000024111876452400 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORPROMAZINA (CLORIDRATO), AMPOLA 5 ML, 5 MG/ML, SOLUCAO INJETAVEL. | AMPOLA | 200.0000 | R$ 1,47 | R$ 294,00 |
Total Geral: R$ 294,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 24/11/2020 | 24110024 | R$ 294,00 | |
| Total | R$ 294,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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