info Empenho
Número
29080001/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
29/08/2017
Valor
R$ 169,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
EXPANSÃO/MODERNIZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS E SOCIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ACUCAR ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 08290002/2017
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
005/2017-SECOG
Data Assinatura
27/06/2017
Vigência
27/06/2017 - 27/06/2018
Valor Total
R$ 9.603,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 60,000000 | R$ 169,80 |
| Total | R$ 169,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9605
Data: 31/08/2017
Valor: R$ 169,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ACUCAR ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 08290002/2017
| Número: 2130 | Data Emissão: 31/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 169,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 169,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170051961479 | Chave Acesso: 23170810616533000156550010000021300000021302 | Chave Verific: 23-1708-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.130-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 169,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO ( ACUCAR ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA 08290002/2017 | 29/09/2017 | 29090076 | R$ 169,80 | |
| Total | R$ 169,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})