info Empenho
Número
29070029/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
29/07/2022
Valor
R$ 1.383,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL LÍQUIDO, 70%, 500ML), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE158/21-SEPLAG.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
40.876.269/0001-50
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
0086/2022-SME
Data Assinatura
29/06/2022
Vigência
29/06/2022 - 29/06/2023
Valor Total
R$ 2.133,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | R$ 3,69 | 375,000000 | R$ 1.383,75 |
| Total | R$ 1.383,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13786
Data: 02/09/2022
Valor: R$ 1.383,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL LÍQUIDO, 70%, 500ML), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE158/21-SEPLAG.
| Número: 13734 | Data Emissão: 02/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 1.383,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.383,75 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 02/09/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220080362519 | Chave Acesso: 26220940876269000150550010000137341000084793 | Chave Verific: 26220940876269000150550010000137341000084793 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁLCOOL, 70%, LÍQUIDO, ETÍLICO HIDRATADO, ANTISSÉPTICO, USO DOMESTICO EM GERAL, EMBALAGEM COM 500 ML. | UNIDADE | 375.0000 | R$ 3,69 | R$ 1.383,75 |
Total Geral: R$ 1.383,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (ÁLCOOL LÍQUIDO, 70%, 500ML), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. CONF PE158/21-SEPLAG. | 28/09/2022 | 28090001 | R$ 1.383,75 | |
| Total | R$ 1.383,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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