info Empenho
Número
29060004/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
29/06/2022
Valor
R$ 5.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
ELOS POLÍTICA DE INCENTIVO AO ESPORTE, ATIVIDADES FÍSICAS, LAZER E EVENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E APARELHOS FISIO-MÉDICO-HOSPITALARES, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.590.023/0001-42
library_books Licitação
Número
AD22006-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
14/06/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 340.809,12
Valor Total
R$ 340.809,12
assignment Contrato
Número
034/2022-SECJEL
Data Assinatura
15/06/2022
Vigência
24/06/2022 - 24/06/2023
Valor Total
R$ 14.518,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT PARA AVALIAÇÃO FISICA. | R$ 1.400,00 | 4,000000 | R$ 5.600,00 |
| Total | R$ 5.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19669
Data: 19/10/2022
Valor: R$ 5.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E APARELHOS FISIO-MÉDICO-HOSPITALARES, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste Edital e seus anexos.
| Número: 3733 | Data Emissão: 06/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 5.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.600,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 06/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 1967520016 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224973783255 | Chave Acesso: 31221007590023000142550010000037331100000014 | Chave Verific: 31221007590023000142550010000037331100000014 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | KIT PARA AVALIAÇÃO FISICA. | KIT | 4.0000 | R$ 1.400,00 | R$ 5.600,00 |
Total Geral: R$ 5.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente a aquisição de EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E APARELHOS FISIO-MÉDICO-HOSPITALARES, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência, e de acordo com as exigências e quantidades estabelecidas neste Edital e seus anexos. | 18/11/2022 | 18110100 | R$ 5.600,00 | |
| Total | R$ 5.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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