info Empenho
Número
29050017/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
29/05/2025
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde - Rec. Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 156/2024 E PMS 2022-2025, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024, CONSIDERANDO SALDO REMANESCENTE DO EXERCICIO ANTERIOR.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE23051-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2024
Data Publicação
11/10/2023
Valor Estimado
R$ 2.093.926,00
Valor Total
R$ 1.068.987,75
assignment Contrato
Número
0156/2024-SMS
Data Assinatura
22/08/2024
Vigência
29/08/2024 - 28/08/2025
Valor Total
R$ 51.300,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FUROSEMIDA 40MG. | R$ 0,05 | 200.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9563
Data: 15/07/2025
Valor: R$ 10.000,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 156/2024 E PMS 2022-2025, CONFORME MAPP 5244, CONVÊNIO Nº 28/2024, CONSIDERANDO SALDO REMANESCENTE DO EXERCICIO ANTERIOR.
| Número: 1410015 | Data Emissão: 19/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 10.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141250197170512 | Chave Acesso: 41250673856593000166550030014100151355697500 | Chave Verific: 41250673856593000166550030014100151355697500 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FUROSEMIDA 40MG. | COMPRIMIDO | 200000.0000 | R$ 0,05 | R$ 10.000,00 |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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