info Empenho
Número
29050012/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/05/2020
Valor
R$ 3.750,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AO HOSPITAL DR. FRANCISCO ALVES, INTERVENCIONADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
200/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/03/2020
Data Publicação
11/12/2019
Valor Estimado
R$ 362.909,48
Valor Total
R$ 193.555,84
assignment Contrato
Número
0141/2020-SAUDE
Data Assinatura
20/04/2020
Vigência
20/04/2020 - 19/04/2021
Valor Total
R$ 46.286,99
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100LT, RESISTENTE, REFORÇADO COM 7 MICRAS DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. | R$ 25,00 | 150,000000 | R$ 3.750,00 |
| Total | R$ 3.750,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5980
Data: 12/06/2020
Valor: R$ 3.750,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AO HOSPITAL DR. FRANCISCO ALVES, INTERVENCIONADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19
| Número: 13928 | Data Emissão: 09/06/2020 | Doc. Ref.: 202006 | Valor Bruto: R$ 3.750,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.750,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200031573973 | Chave Acesso: 23200612337358000193550010000139281367217974 | Chave Verific: 23-2006-12.337.358/0001-93-55-001-000.013.928-136. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100LT, RESISTENTE, REFORÇADO COM 7 MICRAS DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. | PACOTE | 150.0000 | R$ 25,00 | R$ 3.750,00 |
Total Geral: R$ 3.750,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER AO HOSPITAL DR. FRANCISCO ALVES, INTERVENCIONADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID - 19 | 30/06/2020 | 30060044 | R$ 3.750,00 | |
| Total | R$ 3.750,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})