info Empenho
Número
29010063/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Ordinário
Data
29/01/2019
Valor
R$ 2.840,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PREVISAO DE AQUISICAO DE 100(CEM) PACOTES DE ACUCAR DE 1KG E 500(QUINHENTOS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME CONTRATO 005/2019-SESEC E PE 090/2019 COM SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DESTE MUNICIP
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
005/2019-SESEC
Data Assinatura
24/01/2019
Vigência
24/01/2019 - 23/01/2020
Valor Total
R$ 2.840,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUA MINERAL 20 LITROS | R$ 5,34 | 500,000000 | R$ 2.670,00 |
| 2 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 100,000000 | R$ 170,00 |
| Total | R$ 2.840,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 828
Data: 08/02/2019
Valor: R$ 2.840,00
Descrição / Justificativa: PREVISAO DE AQUISICAO DE 100(CEM) PACOTES DE ACUCAR DE 1KG E 500(QUINHENTOS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME CONTRATO 005/2019-SESEC E PE 090/2019 COM SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DESTE MUNICIP
| Número: 1245 | Data Emissão: 08/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 2.840,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.840,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190008565634 | Chave Acesso: 23190214373576000109550150000012450000012456 | Chave Verific: 23-1902-14.373.576/0001-09-55-015-000.001.245-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUA MINERAL 20 LITROS | GRF | 500.0000 | R$ 5,34 | R$ 2.670,00 |
| 002 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | KILOGRAMA | 100.0000 | R$ 1,70 | R$ 170,00 |
Total Geral: R$ 2.840,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PREVISAO DE AQUISICAO DE 100(CEM) PACOTES DE ACUCAR DE 1KG E 500(QUINHENTOS) GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20L, CONFORME CONTRATO 005/2019-SESEC E PE 090/2019 COM SEUS ANEXOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DESTE MUNICIP | 29/03/2019 | 29030060 | R$ 2.840,00 | |
| Total | R$ 2.840,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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