info Empenho
Número
29010045/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/01/2019
Valor
R$ 7.329,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.034.934/0001-60
library_books Licitação
Número
PE106/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2017
Data Publicação
30/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.284.690,60
Valor Total
R$ 17.610.019,75
assignment Contrato
Número
073/2018-SMS
Data Assinatura
06/04/2018
Vigência
12/04/2018 - 11/04/2019
Valor Total
R$ 104.700,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | R$ 0,04 | 210.000,000000 | R$ 7.329,00 |
| Total | R$ 7.329,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3010
Data: 22/03/2019
Valor: R$ 7.303,87
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 252658 | Data Emissão: 26/02/2019 | Doc. Ref.: 201902 | Valor Bruto: R$ 7.303,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 29060255 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.303,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/02/2019 | N° do CGF do Emitente: 20110001 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141190035970848 | Chave Acesso: 41190211034934000160550030002526581887387003 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOSARTANA POTASSICA 50MG | CPR | 209280.0000 | R$ 0,04 | R$ 7.303,87 |
Total Geral: R$ 7.303,87
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 12/04/2019 | 12040223 | R$ 7.303,87 | |
| Total | R$ 7.303,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/10/2019 | 28100028 | R$ 25,13 |
| Total | R$ 25,13 | ||
