info Empenho
Número
29010008/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
29/01/2019
Valor
R$ 13.250,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.218.845/0001-90
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
042/2018-SMS
Data Assinatura
01/03/2018
Vigência
22/03/2018 - 22/03/2019
Valor Total
R$ 198.714,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | HALOPERIDOL 5MG | R$ 0,21 | 26.000,000000 | R$ 5.538,00 |
| 2 | DIAZEPAM 5MG CX C/ 200 COMP | R$ 0,12 | 41.000,000000 | R$ 4.920,00 |
| 3 | VALPROATO DE SODIO 500MG, CX C/ 50 CPR | R$ 0,93 | 3.000,000000 | R$ 2.792,40 |
| Total | R$ 13.250,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5822
Data: 17/05/2019
Valor: R$ 2.792,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2792 | Data Emissão: 17/05/2019 | Doc. Ref.: 201905 | Valor Bruto: R$ 2.792,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1955510763 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.792,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193269201410 | Chave Acesso: 31190422218845000190550010000027921080220003 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VALPROATO DE SODIO 500MG, CX C/ 50 CPR | COMPRIMIDOS | 3000.0000 | R$ 0,93 | R$ 2.792,40 |
Cód. Liquidação: 7358
Data: 19/06/2019
Valor: R$ 4.920,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2720 | Data Emissão: 15/04/2019 | Doc. Ref.: 201904 | Valor Bruto: R$ 4.920,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 51840260 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.920,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/04/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193262027471 | Chave Acesso: 31190422218845000190550010000027201010060601 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DIAZEPAM 5MG CX C/ 200 COMP | COMPRIMIDOS | 41000.0000 | R$ 0,12 | R$ 4.920,00 |
Cód. Liquidação: 8237
Data: 11/06/2019
Valor: R$ 5.538,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 2993 | Data Emissão: 11/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 5.538,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 88607875 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.538,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/06/2019 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131193319939188 | Chave Acesso: 31190622218845000190550010000029931301009305 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | HALOPERIDOL 5MG | CPR | 26000.0000 | R$ 0,21 | R$ 5.538,00 |
Total Geral: R$ 13.250,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 01/08/2019 | 01080045 | R$ 5.538,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 18/07/2019 | 18070026 | R$ 4.920,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 31/05/2019 | 31050205 | R$ 2.792,40 | |
| Total | R$ 13.250,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
