info Empenho
Número
28120003/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
28/12/2015
Valor
R$ 99.993,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - EJA
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-1
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 475.763,35
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO | R$ 8,40 | 11.904,000000 | R$ 99.993,60 |
| Total | R$ 99.993,60 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23001
Data: 28/12/2015
Valor: R$ 99.993,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 001909 | Data Emissão: 28/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 99.993,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 99.993,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2015 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150072431512 | Chave Acesso: 23151203562872000131550010000019090000019099 | Chave Verific: 23-1512-03.562.872/0001-31-55-001-000.001.909-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 99.993,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 99.993,60 |
| Total | R$ 99.993,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - EJA | 11/04/2016 | 11040001 | R$ 99.993,60 |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - EJA | 22/02/2016 | 22020035 | R$ 99.993,60 |
| DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO Responsável: JEANE MENESCAL |
01/03/2016 | - R$ 99.993,60 | |
| Total | R$ 99.993,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})