info Empenho
Número
28120002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/12/2021
Valor
R$ 150.067,68
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (INCUBADORAS/BERÇOS/APARELHOS PARA FOTOTERAPIA/POLTRONAS) DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11407.563000/1200-04 E PORTARIA Nº 3.682 DE 21/12/2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE184/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
28/10/2021
Valor Estimado
R$ 571.933,07
Valor Total
R$ 239.527,68
assignment Contrato
Número
0477/2021-SMS
Data Assinatura
23/12/2021
Vigência
23/12/2021 - 22/12/2022
Valor Total
R$ 186.902,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL. | R$ 39.166,65 | 2,000000 | R$ 78.333,30 |
| 2 | BERÇO AQUECIDO. | R$ 15.299,66 | 3,000000 | R$ 45.898,98 |
| 3 | BERÇO PARA RECÉM NASCIDO - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO, LEITO EM TIRAS DE AÇO. | R$ 889,90 | 3,000000 | R$ 2.669,70 |
| 4 | APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA). | R$ 6.763,00 | 3,000000 | R$ 20.289,00 |
| 5 | POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL COM ACIONAMENTO MANUAL. | R$ 958,90 | 3,000000 | R$ 2.876,70 |
| Total | R$ 150.067,68 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 31/03/2022 | R$ 144.521,28 |
| Liquidação Resto a pagar | 28/02/2022 | R$ 5.546,40 |
| Total | R$ 150.067,68 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE PRECATORIO N 0001925-28.2019.8.06.0000 EM FAVOR DE MANOEL DUARTE SOUSA FILHO, CONF OFICIO 385/2019 E OFICIO REQUISITORIO 25/2019 - ASPREC | 20/05/2022 | 20050528 | R$ 144.521,28 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (INCUBADORAS/BERÇOS/APARELHOS PARA FOTOTERAPIA/POLTRONAS) DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11407.563000/1200-04 E PORTARIA Nº 3.682 DE 21/12/2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. | 05/04/2022 | 05040039 | R$ 5.546,40 |
| Total | R$ 150.067,68 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
