info Empenho
Número
28120002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/12/2021
Valor
R$ 150.067,68
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (INCUBADORAS/BERÇOS/APARELHOS PARA FOTOTERAPIA/POLTRONAS) DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11407.563000/1200-04 E PORTARIA Nº 3.682 DE 21/12/2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.168/0001-17
library_books Licitação
Número
PE184/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/12/2021
Data Publicação
28/10/2021
Valor Estimado
R$ 571.933,07
Valor Total
R$ 239.527,68
assignment Contrato
Número
0477/2021-SMS
Data Assinatura
23/12/2021
Vigência
23/12/2021 - 22/12/2022
Valor Total
R$ 186.902,44

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL. R$ 39.166,65 2,000000 R$ 78.333,30
2 BERÇO AQUECIDO. R$ 15.299,66 3,000000 R$ 45.898,98
3 BERÇO PARA RECÉM NASCIDO - ARMAÇÃO TUBULAR EM AÇO, LEITO EM TIRAS DE AÇO. R$ 889,90 3,000000 R$ 2.669,70
4 APARELHO PARA FOTOTERAPIA (ICTERÍCIA/NEONATOLOGIA). R$ 6.763,00 3,000000 R$ 20.289,00
5 POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL COM ACIONAMENTO MANUAL. R$ 958,90 3,000000 R$ 2.876,70
Total R$ 150.067,68

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Não há histórico de saldo empenho para este empenho.
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Liquidação Resto a pagar 31/03/2022 R$ 144.521,28
Liquidação Resto a pagar 28/02/2022 R$ 5.546,40
Total R$ 150.067,68
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
PAGAMENTO DE PRECATORIO N 0001925-28.2019.8.06.0000 EM FAVOR DE MANOEL DUARTE SOUSA FILHO, CONF OFICIO 385/2019 E OFICIO REQUISITORIO 25/2019 - ASPREC 20/05/2022 20050528 R$ 144.521,28
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (INCUBADORAS/BERÇOS/APARELHOS PARA FOTOTERAPIA/POLTRONAS) DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE Nº 11407.563000/1200-04 E PORTARIA Nº 3.682 DE 21/12/2020 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE. 05/04/2022 05040039 R$ 5.546,40
Total R$ 150.067,68
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
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