info Empenho
Número
28110016/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
28/11/2017
Valor
R$ 4.203,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE 100 UND. DE CAMARA DE AR, 40 UND. DE ARO DE RODA E 50 UND. DE PNEU DE CARRO DE MAO PARA COLETA DE LIXO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP DE SOBRAL, REF AO LT 03 DO PP 38/2017, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 11280014/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PP038/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2017
Data Publicação
23/05/2017
Valor Estimado
R$ 175.431,40
Valor Total
R$ 167.419,50
assignment Contrato
Número
014/2017-SECOMP
Data Assinatura
26/06/2017
Vigência
26/06/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 64.193,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU PARA CARRO DE MÃO | R$ 19,12 | 50,000000 | R$ 956,00 |
| 2 | ARO DE RODA PARA CARRINHO DE MÃO | R$ 53,41 | 40,000000 | R$ 2.136,40 |
| 3 | CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO DE 3,25 X 8 | R$ 11,11 | 100,000000 | R$ 1.111,00 |
| Total | R$ 4.203,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14438
Data: 06/12/2017
Valor: R$ 4.203,40
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE 100 UND. DE CAMARA DE AR, 40 UND. DE ARO DE RODA E 50 UND. DE PNEU DE CARRO DE MAO PARA COLETA DE LIXO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP DE SOBRAL, REF AO LT 03 DO PP 38/2017, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 11280014/2017.
| Número: 10134 | Data Emissão: 06/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 4.203,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.203,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170074090704 | Chave Acesso: 23171212337358000193550010000101340000101345 | Chave Verific: 23-1712-12.337.358/0001-93-55-001-000.010.134-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 4.203,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.203,40 |
| Total | R$ 4.203,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO, SOB DEMANDA, DE 100 UND. DE CAMARA DE AR, 40 UND. DE ARO DE RODA E 50 UND. DE PNEU DE CARRO DE MAO PARA COLETA DE LIXO, DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DA SECOMP DE SOBRAL, REF AO LT 03 DO PP 38/2017, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 11280014/2017. | 27/02/2018 | 27020036 | R$ 4.203,40 |
| Total | R$ 4.203,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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