info Empenho
Número
28110006/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
28/11/2017
Valor
R$ 1.565,57
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISICAO, POR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DE ACORDO COM PE 029/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280017/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
057/2017-SECOMP
Data Assinatura
17/10/2017
Vigência
24/10/2017 - 24/10/2018
Valor Total
R$ 5.104,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE SINTETICA A BASE DE ESPUMA COM BACTERICIDA DIM.110 X 75 20MM | R$ 0,42 | 29,000000 | R$ 12,18 |
| 2 | PAPEL TOALHA COM 60 TOALHA 21,0CM X 20,0CM | R$ 2,83 | 90,000000 | R$ 254,70 |
| 3 | SACO PARA LIXO PRETO 100 LITROS MED 90 X 90CM | R$ 15,29 | 35,000000 | R$ 535,15 |
| 4 | ALCOOL ETILICO 70% EM GEL 500ML | R$ 4,33 | 55,000000 | R$ 238,15 |
| 5 | LIMPADOR INSTATANEO MULTIUSO DESENGORDURANTE 500ML | R$ 1,91 | 29,000000 | R$ 55,39 |
| 6 | SABÃO EM PÓ 1 KG | R$ 4,70 | 100,000000 | R$ 470,00 |
| Total | R$ 1.565,57 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.565,57 |
| Total | R$ 1.565,57 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISICAO, POR REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISICOES DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DE ACORDO COM PE 029/2017.CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 11280017/2017. | 15/05/2018 | 15050012 | R$ 1.565,57 |
| Total | R$ 1.565,57 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
