info Empenho
Número
28100032/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
28/10/2021
Valor
R$ 235.861,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a Aquisição de 1 trator de pneus por meio de operação de crédito - FINISA, este sendo um financiamento do Município de Sobral junto à Caixa conforme contrato n° 0531891-28 para atender as necessidades da Limpeza Pública do Município.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.327.166/0001-66
library_books Licitação
Número
PE115/21-SCSP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
13/10/2021
Data Publicação
17/08/2021
Valor Estimado
R$ 4.900.645,38
Valor Total
R$ 235.861,00
assignment Contrato
Número
027/2021-SCSP
Data Assinatura
26/10/2021
Vigência
26/10/2021 - 26/10/2022
Valor Total
R$ 235.861,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 105 CV, TRAÇÃO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE 5775 KG. | R$ 235.861,00 | 1,000000 | R$ 235.861,00 |
| Total | R$ 235.861,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 23/03/2022 | R$ 235.861,00 |
| Total | R$ 235.861,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Referente a Aquisição de 1 trator de pneus por meio de operação de crédito - FINISA, este sendo um financiamento do Município de Sobral junto à Caixa conforme contrato n° 0531891-28 para atender as necessidades da Limpeza Pública do Município. | 05/04/2022 | 05040033 | R$ 235.861,00 |
| Total | R$ 235.861,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})