info Empenho
Número
28090024/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/09/2018
Valor
R$ 10.760,55
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE065/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/10/2017
Data Publicação
25/08/2017
Valor Estimado
R$ 190.078,30
Valor Total
R$ 126.350,00
assignment Contrato
Número
154/2017
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
18/12/2017 - 18/12/2018
Valor Total
R$ 126.350,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMPADA LED BULBO 9W 220V | R$ 10,10 | 5,000000 | R$ 50,50 |
| 2 | LAMPADA LED MILHO 8W 3U 220V | R$ 11,76 | 15,000000 | R$ 176,40 |
| 3 | LAMPADA LED BULBO 12W 220V | R$ 15,87 | 5,000000 | R$ 79,35 |
| 4 | LAMPADA LED MILHO 12W 3U 220V | R$ 16,59 | 10,000000 | R$ 165,90 |
| 5 | LAMPADA LED TUBO T8 18W | R$ 25,46 | 10,000000 | R$ 254,60 |
| 6 | LUMINARIA CALHA ALETADA 1 X 20W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 51,21 | 15,000000 | R$ 768,15 |
| 7 | LUMINARIA CALHA ALETADA 1 X 40W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 57,91 | 10,000000 | R$ 579,10 |
| 8 | CABO FLEXIVEL 750V 2,5MM ROLO COM 100M | R$ 68,50 | 1,000000 | R$ 68,50 |
| 9 | LUMINARIA CALHA ALETADA 2 X 20W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 80,77 | 15,000000 | R$ 1.211,55 |
| 10 | LUMINARIA CALHA ALETADA 2 X 40W COMPLETA COM LAMPADA DE LED | R$ 92,31 | 15,000000 | R$ 1.384,65 |
| 11 | CABO PARALELO 2 X 1,5 MM ROLO COM 100M | R$ 96,93 | 5,000000 | R$ 484,65 |
| 12 | CABO PARALELO 2 X 2,5 MM ROLO COM 100M | R$ 155,08 | 5,000000 | R$ 775,40 |
| 13 | CABO PP 2 X 2,50 MM ROLO COM 100M | R$ 193,85 | 5,000000 | R$ 969,25 |
| 14 | CABO PP 4 X 1,5 MM ROLO COM 100M | R$ 264,90 | 5,000000 | R$ 1.324,50 |
| 15 | CABO PP 3 X 2,5 MM ROLO COM 100M | R$ 303,65 | 5,000000 | R$ 1.518,25 |
| 16 | CABO PP 4 X 6,0 MM ROLO COM 100M | R$ 949,80 | 1,000000 | R$ 949,80 |
| Total | R$ 10.760,55 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12882 | AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/10/2018 | 615 | R$ 10.760,55 | |
| Total | R$ 10.760,55 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.760,55 |
| Total | R$ 10.760,55 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 14/03/2019 | 14030078 | R$ 10.760,55 |
| Total | R$ 10.760,55 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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