info Empenho
Número
28090009/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/09/2018
Valor
R$ 2.074,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS(LEITES) PARA ATENDERPACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.545.564/0001-75
library_books Licitação
Número
PE052/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/04/2018
Data Publicação
14/03/2018
Valor Estimado
R$ 1.205.145,70
Valor Total
R$ 784.698,80
assignment Contrato
Número
149/2018-SMS
Data Assinatura
25/06/2018
Vigência
25/06/2018 - 25/06/2019
Valor Total
R$ 282.458,52
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODULO DE L-GLUTAMINA 100% EM PÓ NÃO CONTEM GLUTEN SACHE COM 5G | R$ 3,19 | 60,000000 | R$ 191,40 |
| 2 | SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL CONTENDO NO MÍNIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS C/FIBRAS E S/SACAROSE | R$ 31,39 | 60,000000 | R$ 1.883,40 |
| Total | R$ 2.074,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14047
Data: 17/10/2018
Valor: R$ 2.074,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS(LEITES) PARA ATENDERPACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 154 | Data Emissão: 17/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 2.074,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.074,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 53031 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180065458026 | Chave Acesso: 23181018545564000175550010000001541110902900 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.074,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.074,80 |
| Total | R$ 2.074,80 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS(LEITES) PARA ATENDERPACIENTES DO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/04/2019 | 17040204 | R$ 2.074,80 |
| Total | R$ 2.074,80 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})