info Empenho
Número
28070007/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/07/2021
Valor
R$ 4.140,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde - Estado
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - HOSPITAL DR ESTEVAM
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.675.713/0001-79
library_books Licitação
Número
PE036/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/05/2021
Data Publicação
15/03/2021
Valor Estimado
R$ 2.506.779,50
Valor Total
R$ 1.347.300,00
assignment Contrato
Número
0270/2021-SMS
Data Assinatura
22/07/2021
Vigência
22/07/2021 - 21/07/2022
Valor Total
R$ 12.420,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COBERTURA DE CURATIVO, TIPO DE COBERTURA FILME TRANSPARENTE EM ROLO, MATERIAL POLIURETANO, TIPO AÇÃO FIXAR E IMPERMEABILIZAR CURATIVOS, TAM. 10CMX10M. | R$ 69,00 | 60,000000 | R$ 4.140,00 |
| Total | R$ 4.140,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19943
Data: 11/11/2021
Valor: R$ 4.140,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 22344 | Data Emissão: 09/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 4.140,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.140,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 2029952 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210073852543 | Chave Acesso: 23211105675713000179550010000223441000223449 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COBERTURA DE CURATIVO, TIPO DE COBERTURA FILME TRANSPARENTE EM ROLO, MATERIAL POLIURETANO, TIPO AÇÃO FIXAR E IMPERMEABILIZAR CURATIVOS, TAM. 10CMX10M. | UNIDADE | 60.0000 | R$ 69,00 | R$ 4.140,00 |
Total Geral: R$ 4.140,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 21/12/2021 | 21120009 | R$ 4.140,00 | |
| Total | R$ 4.140,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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