info Empenho
Número
28070004/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
28/07/2023
Valor
R$ 9.540,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.017.679/0001-71
library_books Licitação
Número
PE22002-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
05/01/2022
Valor Estimado
R$ 1.079.959,00
Valor Total
R$ 666.203,00
assignment Contrato
Número
0094/2023-SMS
Data Assinatura
18/04/2023
Vigência
18/04/2023 - 17/04/2024
Valor Total
R$ 27.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 22 G , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | R$ 1,05 | 4.500,000000 | R$ 4.725,00 |
| 2 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | R$ 1,07 | 4.500,000000 | R$ 4.815,00 |
| Total | R$ 9.540,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13130
Data: 25/08/2023
Valor: R$ 6.390,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1253 | Data Emissão: 25/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 6.390,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.390,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230060054029 | Chave Acesso: 23230842017679000171550010000012531000012819 | Chave Verific: 23230842017679000171550010000012531000012819 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 20 G, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | UNIDADE | 4500.0000 | R$ 1,07 | R$ 4.815,00 |
| 002 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 22 G , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | UNIDADE | 1500.0000 | R$ 1,05 | R$ 1.575,00 |
Cód. Liquidação: 15653
Data: 25/10/2023
Valor: R$ 3.150,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 1416 | Data Emissão: 16/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 3.150,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.150,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/10/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230073947491 | Chave Acesso: 23231042017679000171550010000014161000014430 | Chave Verific: 23231042017679000171550010000014161000014430 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CATÉTER INTRAVENOSO PERIFÉRICO, N° 22 G , COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA SEGUNDO A NR 32. | UNIDADE | 3000.0000 | R$ 1,05 | R$ 3.150,00 |
Total Geral: R$ 9.540,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 15/12/2023 | 15120005 | R$ 3.150,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0094/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/10/2023 | 24100013 | R$ 6.390,00 | |
| Total | R$ 9.540,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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