info Empenho
Número
28060042/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
28/06/2019
Valor
R$ 255,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.373.576/0001-09
library_books Licitação
Número
PE090/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/05/2018
Data Publicação
09/05/2018
Valor Estimado
R$ 256.388,40
Valor Total
R$ 170.063,62
assignment Contrato
Número
31/2018 SEDHAS
Data Assinatura
31/08/2018
Vigência
31/08/2018 - 31/08/2019
Valor Total
R$ 9.846,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | R$ 1,70 | 150,000000 | R$ 255,00 |
| Total | R$ 255,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8972
Data: 08/07/2019
Valor: R$ 255,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA SEDHAS.
| Número: 1949 | Data Emissão: 08/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 255,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 255,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190043583111 | Chave Acesso: 23190714373576000109550040000019491000194963 | Chave Verific: 23-1907-14.373.576/0001-09-55-004-000.001.949-100. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AÇUCAR REFINADO PCT COM 1KG | KILOGRAMA | 150.0000 | R$ 1,70 | R$ 255,00 |
Total Geral: R$ 255,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA SEDHAS. | 26/07/2019 | 26070081 | R$ 255,00 | |
| Total | R$ 255,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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