info Empenho
Número
28060004/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
28/06/2023
Valor
R$ 39.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Hidráulico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.302.323/0001-14
library_books Licitação
Número
PE 22010
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/07/2022
Data Publicação
23/06/2022
Valor Estimado
R$ 120.650,00
Valor Total
R$ 83.600,00
assignment Contrato
Número
066/2022
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 04/08/2023
Valor Total
R$ 83.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubo PEAD polietileno PN 1 MPA PE 80 tipo ramal predial de agua, bitola 20mm | R$ 4,40 | 9.000,000000 | R$ 39.600,00 |
| Total | R$ 39.600,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11467 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral. | 10/08/2023 | 1350 | R$ 39.600,00 | |
| Total | R$ 39.600,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material hidráulico para manutenção da rede de água tratada na sede e distritos de Sobral. | 18/08/2023 | 18080003 | R$ 39.600,00 | |
| Total | R$ 39.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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