info Empenho
Número
28050028/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Global
Data
28/05/2018
Valor
R$ 114.282,81
Natureza
Material de Distribuição Gratuita
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA DE TRANSPORTE
Centro de Custo
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018.
Função
Urbanismo
Subfunção
Transportes Coletivos Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.002.386/0001-12
library_books Licitação
Número
PE007/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2018
Data Publicação
25/01/2018
Valor Estimado
R$ 114.915,33
Valor Total
R$ 114.282,81
assignment Contrato
Número
023/2018
Data Assinatura
24/05/2018
Vigência
25/05/2018 - 21/11/2018
Valor Total
R$ 114.282,81
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLETE DE SEGURANÇA DE ALTA VISIBILIDADE EM TECIDO DUBLADO, COR AMARELA E RESIS | R$ 151,77 | 753,000000 | R$ 114.282,81 |
| Total | R$ 114.282,81 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10270
Data: 22/08/2018
Valor: R$ 9.713,28
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018.
| Número: 1241 | Data Emissão: 22/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 9.713,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.713,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180051786984 | Chave Acesso: 23180813002386000112550010000012411003333007 | Chave Verific: 23-1808-13.002.386/0001-12-55-001-000.001.241-100. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10293
Data: 24/08/2018
Valor: R$ 21.399,57
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018.
| Número: 1242 | Data Emissão: 24/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 21.399,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.399,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180052335020 | Chave Acesso: 23180813002386000112550010000012420000012420 | Chave Verific: 23-1808-13.002.386/0001-12-55-001-000.001.242-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11068
Data: 28/08/2018
Valor: R$ 12.293,37
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018.
| Número: 1245 | Data Emissão: 27/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 12.293,37 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.293,37 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180053062483 | Chave Acesso: 23180813002386000112550010000012450000012456 | Chave Verific: 23-1808-13.002.386/0001-12-55-001-000.001.245-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11069
Data: 28/08/2018
Valor: R$ 3.035,40
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018.
| Número: 1246 | Data Emissão: 28/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 3.035,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.035,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180053201949 | Chave Acesso: 23180813002386000112550010000012460000012461 | Chave Verific: 23-1808-13.002.386/0001-12-55-001-000.001.246-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11070
Data: 10/09/2018
Valor: R$ 15.177,00
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018.
| Número: 1256 | Data Emissão: 06/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 15.177,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.177,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180055730175 | Chave Acesso: 23180913002386000112550010000012560000012569 | Chave Verific: 23-1809-13.002.386/0001-12-55-001-000.001.256-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 11661
Data: 19/09/2018
Valor: R$ 44.165,07
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018.
| Número: 1257 | Data Emissão: 17/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 44.165,07 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 44.165,07 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180058053982 | Chave Acesso: 23180913002386000112550010000012571160304253 | Chave Verific: 23-1809-13.002.386/0001-12-55-001-000.001.257-116. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12341
Data: 28/09/2018
Valor: R$ 8.499,12
Descrição / Justificativa: REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018.
| Número: 1260 | Data Emissão: 27/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 8.499,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.499,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/09/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180060729563 | Chave Acesso: 23180913002386000112550010000012600000012600 | Chave Verific: 23-1809-13.002.386/0001-12-55-001-000.001.260-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 114.282,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018. | 14/12/2018 | 14120037 | R$ 24.165,07 | |
| REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018. | 12/12/2018 | 12120009 | R$ 8.499,12 | |
| REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018. | 22/10/2018 | 22100009 | R$ 12.293,37 | |
| REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018. | 22/10/2018 | 22100008 | R$ 15.177,00 | |
| REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018. | 22/10/2018 | 22100007 | R$ 3.035,40 | |
| REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018. | 18/09/2018 | 18090005 | R$ 21.399,57 | |
| REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018. | 18/09/2018 | 18090002 | R$ 9.713,28 | |
| Total | R$ 94.282,81 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. A AQUISIÇÃO DE 753 COLETES DE TECIDO DUBLADO EM COR AMARELA E SUPER-RESISTENTE, DE ACORDO COM AS RESOLUÇÕES 251/07 E 356/10 DO CONTRAN/DENATRAN, DESTINADO AOS PERMISSIONÁRIOS DO SERV. DE MOTO TAXI DO MUNICIPIO DE ACORDO COM PE 007/2018. | 19/02/2019 | 19020008 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})