info Empenho
Número
28040060/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
28/04/2025
Valor
R$ 563,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha face às despesas com aquisições de material de consumo, fita adesiva de filme, gomada e transparente, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme PE 22018-SEPLAG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
52.332.054/0001-58
library_books Licitação
Número
PE24009-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
31/01/2025
Data Publicação
26/12/2024
Valor Estimado
R$ 73.769,37
Valor Total
R$ 56.967,22
assignment Contrato
Número
008/2025-SEPLAG
Data Assinatura
08/04/2025
Vigência
08/04/2025 - 08/04/2026
Valor Total
R$ 1.014,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | R$ 3,75 | 40,000000 | R$ 150,00 |
| 2 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDIDAS MÍNIMAS 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | R$ 1,25 | 10,000000 | R$ 12,50 |
| 3 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | R$ 10,03 | 40,000000 | R$ 401,20 |
| Total | R$ 563,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5350
Data: 08/05/2025
Valor: R$ 563,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha face às despesas com aquisições de material de consumo, fita adesiva de filme, gomada e transparente, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme PE 22018-SEPLAG
| Número: 624 | Data Emissão: 05/05/2025 | Doc. Ref.: 202505 | Valor Bruto: R$ 563,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 563,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2025 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250043346558 | Chave Acesso: 23250552332054000158550000000006241864411892 | Chave Verific: 23250552332054000158550000000006241864411892 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FITA ADESIVA, 50MM X 50M, TRANSPARENTE, EM RESINA DE BORRACHA NATURAL, FABRICADA EM CELULOSE. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 3,75 | R$ 150,00 |
| 002 | FITA ADESIVA DE FILME DE POLIPROPILENO BIORIENTADO, MEDIDAS MÍNIMAS 12 MM X 40M DE COMPRIMENTO. | ROLO | 10.0000 | R$ 1,25 | R$ 12,50 |
| 003 | FITA ADESIVA EM PAPEL MADEIRA, GOMADA, MEDIDAS MÍNIMAS 45 MM X 50 M. | ROLO | 40.0000 | R$ 10,03 | R$ 401,20 |
Total Geral: R$ 563,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha face às despesas com aquisições de material de consumo, fita adesiva de filme, gomada e transparente, para atender as necessidades dos órgãos e entidades públicas do Município de Sobral/CE, conforme PE 22018-SEPLAG | 21/05/2025 | 21050070 | R$ 563,70 | |
| Total | R$ 563,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
