info Empenho
Número
28040001/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
28/04/2022
Valor
R$ 1.083,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Número
PE154/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/11/2021
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 106.622,46
Valor Total
R$ 92.393,00
assignment Contrato
Número
036/2021-SECJEL
Data Assinatura
03/12/2021
Vigência
03/12/2021 - 10/10/2022
Valor Total
R$ 4.432,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 98,50 | 11,000000 | R$ 1.083,50 |
| Total | R$ 1.083,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8225 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 14/06/2022 | 3171 | R$ 1.083,50 | |
| Total | R$ 1.083,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de Consumo ( Gás) para atender às necessidades da Secretaria e seus anexos. | 28/07/2022 | 28070034 | R$ 1.083,50 | |
| Total | R$ 1.083,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
