info Empenho
Número
28020005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
28/02/2022
Valor
R$ 240,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO II, CONFORME PE210-21-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
0024/2022-STDE
Data Assinatura
23/02/2022
Vigência
23/02/2022 - 23/02/2023
Valor Total
R$ 240,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | R$ 5,00 | 20,000000 | R$ 100,00 |
| 2 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 2,80 | 50,000000 | R$ 140,00 |
| Total | R$ 240,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3168
Data: 16/03/2022
Valor: R$ 240,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO II, CONFORME PE210-21-SEPLAG.
| Número: 7012 | Data Emissão: 16/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 240,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 240,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220015600034 | Chave Acesso: 23220303562872000131550010000070121467331321 | Chave Verific: 23-2203-03.562.872/0001-31-55-001-000.007.012-146. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | FRASCO | 50.0000 | R$ 2,80 | R$ 140,00 |
| 002 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 5,00 | R$ 100,00 |
Total Geral: R$ 240,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO II, CONFORME PE210-21-SEPLAG. | 13/04/2022 | 13040019 | R$ 240,00 | |
| Total | R$ 240,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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