info Empenho
Número
27120002/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/12/2021
Valor
R$ 2.682,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DR ESTEVAM
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (FURADEIRAS ORTOPÉDICAS) DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 2.369, DE ACORDO COM O CONTRATO 471/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.786.375/0001-52
library_books Licitação
Número
DP111/21-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
10/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.682,00
Valor Total
R$ 2.682,00
assignment Contrato
Número
0471/2021-SMS
Data Assinatura
22/12/2021
Vigência
22/12/2021 - 21/12/2022
Valor Total
R$ 2.682,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FURADEIRA ORTOPÉDICA CANULADA AUTOCLAVÁVEL- 230W - 220V - MANDRIL CROMADO: VELOCIDADE VARIÁVEL; ROTAÇÃO REVERSÍVEL; CABO DE SILICONE. | R$ 894,00 | 3,000000 | R$ 2.682,00 |
| Total | R$ 2.682,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 31/03/2022 | R$ 2.682,00 |
| Total | R$ 2.682,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (FURADEIRAS ORTOPÉDICAS) DESTINADOS AO HOSPITAL DR ESTEVAM PONTE, INTERVENCIONADO PELO MUNICIPIO, CONFORME DECRETO 2.369, DE ACORDO COM O CONTRATO 471/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 13/04/2022 | 13040181 | R$ 2.682,00 |
| Total | R$ 2.682,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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