info Empenho
Número
27110024/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
27/11/2019
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos de Operações de Crédito
Programa Atividade
APOIO A GESTÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Produto I - Referente ao Plano de Trabalho para prestação de serviços de auditoria externa do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL.
Função
Saneamento
Subfunção
Normalização e Fiscalização
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.330.125/0001-64
library_books Licitação
Número
TP018/2019
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
10/09/2019
Data Publicação
23/04/2019
Valor Estimado
R$ 93.333,33
Valor Total
R$ 50.000,00
assignment Contrato
Número
0014/2019-SEUMA
Data Assinatura
30/09/2019
Vigência
02/10/2019 - 05/09/2025
Valor Total
R$ 300.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICOS DE AUDITORIA | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17987
Data: 11/12/2019
Valor: R$ 9.000,00
Descrição / Justificativa: Produto I - Referente ao Plano de Trabalho para prestação de serviços de auditoria externa do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL.
| Número: 1513 | Data Emissão: 11/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 9.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1903373 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: CQUD-UAGL | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE CONSULTORIA - SERVICOS DE AUDITORIA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 50.000,00 | R$ 9.000,00 |
Total Geral: R$ 9.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Produto I - Referente ao Plano de Trabalho para prestação de serviços de auditoria externa do Programa de Desenvolvimento Socioambiental de Sobral - PRODESOL. | 29/01/2020 | 29010054 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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