info Empenho
Número
27100015/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/10/2020
Valor
R$ 6.684,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
DP032/20-SMS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
10/06/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.986.697,50
Valor Total
R$ 1.986.697,50
assignment Contrato
Número
0217/2020-SAUDE
Data Assinatura
10/06/2020
Vigência
10/06/2020 - 11/06/2021
Valor Total
R$ 1.422.457,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CEFTAZIDIMA 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | R$ 33,42 | 200,000000 | R$ 6.684,00 |
| Total | R$ 6.684,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13426
Data: 25/11/2020
Valor: R$ 6.684,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
| Número: 29001 | Data Emissão: 25/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 6.684,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.684,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200069813325 | Chave Acesso: 23201123535727000179550010000290011000290835 | Chave Verific: 232011235357270001795500100002900011000290835 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CEFTAZIDIMA 1G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL. | FRASCO/AMPOLA | 200.0000 | R$ 33,42 | R$ 6.684,00 |
Total Geral: R$ 6.684,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.684,00 |
| Total | R$ 6.684,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 04/02/2021 | 04020027 | R$ 6.684,00 |
| Total | R$ 6.684,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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