info Empenho
Número
27090009/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
27/09/2017
Valor
R$ 2.968,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENERO DE ALIMENTACAO , GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS DE COZINHA) E VASILHAME PARA AGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 09270001/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PP027/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2017
Data Publicação
17/04/2017
Valor Estimado
R$ 269.610,70
Valor Total
R$ 61.118,16
assignment Contrato
Número
012017
Data Assinatura
13/06/2017
Vigência
13/06/2017 - 13/06/2018
Valor Total
R$ 7.002,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AÇUCAR CRISTAL | R$ 2,83 | 270,000000 | R$ 764,10 |
| 2 | CAFE EM PÓ, PCT 500G | R$ 10,02 | 220,000000 | R$ 2.204,40 |
| Total | R$ 2.968,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11112
Data: 02/10/2017
Valor: R$ 2.968,50
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENERO DE ALIMENTACAO , GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS DE COZINHA) E VASILHAME PARA AGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 09270001/2017.
| Número: 2362 | Data Emissão: 02/10/2017 | Doc. Ref.: 201710 | Valor Bruto: R$ 2.968,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.968,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/10/2017 | N° do CGF do Emitente: 063743213 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170058791578 | Chave Acesso: 23171010616533000156550010000023620000023621 | Chave Verific: 23-1710-10.616.533/0001-56-55-001-000.002.362-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.968,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - COPA E COZINHA: GENERO DE ALIMENTACAO , GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP (GAS DE COZINHA) E VASILHAME PARA AGUA MINERAL, CONFORME ORDEM DE COMPRA 09270001/2017. | 21/11/2017 | 21110017 | R$ 2.968,50 | |
| Total | R$ 2.968,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})