info Empenho
Número
27080003/2026
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
27/08/2026
Valor
R$ 14.177,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Material para Manutenção de Bens Imóveis
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisição de material de construção civil para atender as demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE26008-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/06/2026
Data Publicação
06/05/2026
Valor Estimado
R$ 291.881,65
Valor Total
R$ 167.557,30
assignment Contrato
Número
021/26-SAAE
Data Assinatura
01/07/2026
Vigência
01/07/2026 - 30/06/2027
Valor Total
R$ 144.206,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Areia grossa | R$ 72,00 | 180,000000 | R$ 12.960,00 |
| 2 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | R$ 121,72 | 10,000000 | R$ 1.217,20 |
| Total | R$ 14.177,20 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18557
Data: 20/10/2026
Valor: R$ 14.177,20
Descrição / Justificativa: Aquisição de material de construção civil para atender as demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral.
| Número: 1827 | Data Emissão: 03/09/2026 | Doc. Ref.: 202609 | Valor Bruto: R$ 14.177,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 14.177,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/09/2026 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260094707287 | Chave Acesso: 23260904221555000114550000000018271972364932 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEDRA DE MÃO (RACHÃO). | METRO CUBICO | 10.0000 | R$ 121,72 | R$ 1.217,20 |
| 002 | Areia grossa | METRO CUBICO | 180.0000 | R$ 72,00 | R$ 12.960,00 |
Total Geral: R$ 14.177,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisição de material de construção civil para atender as demandas do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral. | 20/10/2026 | 20100004 | R$ 14.177,20 | |
| Total | R$ 14.177,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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