info Empenho
Número
27070033/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/07/2020
Valor
R$ 12.840,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
200/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/03/2020
Data Publicação
11/12/2019
Valor Estimado
R$ 362.909,48
Valor Total
R$ 193.555,84
assignment Contrato
Número
0141/2020-SAUDE
Data Assinatura
20/04/2020
Vigência
20/04/2020 - 19/04/2021
Valor Total
R$ 46.286,99
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA, REDONDA, PARA SANITARIO, COM CABO DE ROSCA PLASTICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | R$ 3,40 | 100,000000 | R$ 340,00 |
| 2 | SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100LT, RESISTENTE, REFORÇADO COM 7 MICRAS DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. | R$ 25,00 | 500,000000 | R$ 12.500,00 |
| Total | R$ 12.840,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8830
Data: 24/08/2020
Valor: R$ 340,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 14206 | Data Emissão: 20/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 340,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 340,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200048062453 | Chave Acesso: 23200812337358000193550010000142061070610798 | Chave Verific: 23200812337358000193550010000142061070610798 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA, REDONDA, PARA SANITARIO, COM CABO DE ROSCA PLASTICO, UNIDADE 1.0 UNIDADE | UNIDADE 1 UNIDADE | 100.0000 | R$ 3,40 | R$ 340,00 |
Cód. Liquidação: 8832
Data: 24/08/2020
Valor: R$ 12.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 14180 | Data Emissão: 17/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 12.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200047209050 | Chave Acesso: 23200812337358000193550010000141801043218507 | Chave Verific: 23200812337358000193550010000141801043218507 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SACO PLASTICO PRETO PARA LIXO, CAPACIDADE DE 100LT, RESISTENTE, REFORÇADO COM 7 MICRAS DE ESPESSURA, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. | PACOTE | 500.0000 | R$ 25,00 | R$ 12.500,00 |
Total Geral: R$ 12.840,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO. | 01/09/2020 | 01090054 | R$ 12.500,00 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID- 19, NESTE MUNICIPIO. | 01/09/2020 | 01090053 | R$ 340,00 | |
| Total | R$ 12.840,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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