info Empenho
Número
27050037/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/05/2019
Valor
R$ 873,98
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.458.279/0001-63
library_books Licitação
Número
PE120/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2018
Data Publicação
06/08/2018
Valor Estimado
R$ 431.557,44
Valor Total
R$ 431.303,69
assignment Contrato
Número
086/2019-SMS
Data Assinatura
17/04/2019
Vigência
17/04/2019 - 16/04/2020
Valor Total
R$ 24.801,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTUCHO REFIL 70ML T664420 AMARELO | R$ 11,66 | 5,000000 | R$ 58,30 |
| 2 | CARTUCHO REFIL 70ML T664220 CIANO | R$ 11,48 | 5,000000 | R$ 57,40 |
| 3 | CARTUCHO REFIL 70ML T664320 MAGENTA | R$ 11,66 | 5,000000 | R$ 58,30 |
| 4 | CARTUCHO REFIL 70ML T664120 PRETO | R$ 14,00 | 10,000000 | R$ 140,00 |
| 5 | DISCO RIGIDO INTERNO 1.0TB SATA 3.0 GB/S ARMAZENAMENTO 1.0TB 8MB | R$ 279,99 | 2,000000 | R$ 559,98 |
| Total | R$ 873,98 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7576
Data: 18/06/2019
Valor: R$ 873,98
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6081 | Data Emissão: 14/06/2019 | Doc. Ref.: 201906 | Valor Bruto: R$ 873,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 873,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/06/2019 | N° do CGF do Emitente: 2129523 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123190037361219 | Chave Acesso: 23190608458279000163550010000060811020092009 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTUCHO REFIL 70ML T664420 AMARELO | UNIDADE | 5.0000 | R$ 11,66 | R$ 58,30 |
| 002 | CARTUCHO REFIL 70ML T664220 CIANO | UNIDADE | 5.0000 | R$ 11,48 | R$ 57,40 |
| 003 | CARTUCHO REFIL 70ML T664320 MAGENTA | UNIDADE | 5.0000 | R$ 11,66 | R$ 58,30 |
| 004 | CARTUCHO REFIL 70ML T664120 PRETO | UNIDADE | 10.0000 | R$ 14,00 | R$ 140,00 |
| 005 | DISCO RIGIDO INTERNO 1.0TB SATA 3.0 GB/S ARMAZENAMENTO 1.0TB 8MB | UNIDADE | 2.0000 | R$ 279,99 | R$ 559,98 |
Total Geral: R$ 873,98
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/10/2019 | 17100038 | R$ 873,98 | |
| Total | R$ 873,98 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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