info Empenho
Número
27030012/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
27/03/2017
Valor
R$ 7.948,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE063/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
18/12/2015
Valor Estimado
R$ 557.531,03
Valor Total
R$ 132.202,40
assignment Contrato
Número
063201555
Data Assinatura
03/06/2016
Vigência
03/06/2016 - 03/07/2017
Valor Total
R$ 18.372,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG CX COM 500 CPR | R$ 0,12 | 20.000,000000 | R$ 2.552,00 |
| 2 | ISOSSORBIDA 5MG COMP. SUBLINGUAL | R$ 0,22 | 200,000000 | R$ 44,00 |
| 3 | NATEGLINIDA 120MG+METFORMINA 850MG | R$ 2,60 | 1.000,000000 | R$ 2.600,00 |
| 4 | TIABENDAZOL 50MG/ML SUSP. ORAL FR/40 ML | R$ 11,47 | 200,000000 | R$ 2.294,00 |
| 5 | TRIMETAZIDINA 35MG DICLORIDRATO 35MG | R$ 1,52 | 300,000000 | R$ 458,40 |
| Total | R$ 7.948,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4010
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 458,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 18882 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 458,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 458,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170025420736 | Chave Acesso: 23170523535727000179550010000188821000188828 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 4045
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 6.238,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 18880 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 6.238,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.238,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170025419839 | Chave Acesso: 23170523535727000179550010000188801000188807 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7171
Data: 13/07/2017
Valor: R$ 1.251,88
Descrição / Justificativa:
| Número: 19496 | Data Emissão: 13/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 1.251,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.251,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170040587236 | Chave Acesso: 23170723535727000179550010000194961000194963 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 7.948,28
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070093 | R$ 1.251,88 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2017 | 16060212 | R$ 6.238,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/06/2017 | 01060035 | R$ 458,40 | |
| Total | R$ 7.948,28 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 0,12 |
| Total | R$ 0,12 | |
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