info Empenho
Número
27030011/2018
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
27/03/2018
Valor
R$ 2.662,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE061/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/09/2017
Data Publicação
16/08/2017
Valor Estimado
R$ 107.103,03
Valor Total
R$ 80.899,00
assignment Contrato
Número
022/2017-AMA
Data Assinatura
20/11/2017
Vigência
20/11/2017 - 20/11/2018
Valor Total
R$ 57.805,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PÁ DE BICO AÇO COM CABO DE MADEIRA EM Y 75 CM | R$ 24,00 | 15,000000 | R$ 360,00 |
| 2 | ALAVANCA | R$ 70,00 | 5,000000 | R$ 350,00 |
| 3 | ENXADA | R$ 24,70 | 30,000000 | R$ 741,00 |
| 4 | CHIBANCA C/ CABO | R$ 52,00 | 8,000000 | R$ 416,00 |
| 5 | FOICE ROÇADEIRA COM CABO | R$ 21,00 | 10,000000 | R$ 210,00 |
| 6 | TESOURA PARA CERCA VIVA 12 | R$ 21,00 | 10,000000 | R$ 210,00 |
| 7 | SERROTE FIXO PARA PODA | R$ 26,00 | 5,000000 | R$ 130,00 |
| 8 | TESOURA DE PODA COM CABO 43CM | R$ 49,00 | 5,000000 | R$ 245,00 |
| Total | R$ 2.662,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3937
Data: 20/04/2018
Valor: R$ 2.203,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS
| Número: 10820 | Data Emissão: 20/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 2.203,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.203,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180023709963 | Chave Acesso: 23180412337358000193550010000108201218091199 | Chave Verific: 23-1804-12.337.358/0001-93-55-001-000.010.820-121. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.203,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS PRACAS E JARDINS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA USO DE SERVICOS OPERACIONAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS PREVISTOS | 07/06/2018 | 07060031 | R$ 2.203,00 | |
| Total | R$ 2.203,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/10/2018 | 01100086 | R$ 459,00 |
| Total | R$ 459,00 | ||
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