info Empenho
Número
27010001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
27/01/2023
Valor
R$ 11.600,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Material Quimico
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valores referente aquisição de produtos químicos para o tratamento de água na sede e distritos do município de Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
library_books Licitação
Número
PE 22005-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2022
Data Publicação
11/03/2022
Valor Estimado
R$ 208.950,00
Valor Total
R$ 121.800,00
assignment Contrato
Número
038/2022
Data Assinatura
12/05/2022
Vigência
12/05/2022 - 11/05/2023
Valor Total
R$ 121.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polímero Catiônico Líquido | R$ 23,20 | 500,000000 | R$ 11.600,00 |
| Total | R$ 11.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1598
Data: 31/01/2023
Valor: R$ 11.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valores referente aquisição de produtos químicos para o tratamento de água na sede e distritos do município de Sobral.
| Número: 96882 | Data Emissão: 30/01/2023 | Doc. Ref.: 202301 | Valor Bruto: R$ 11.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/01/2023 | N° do CGF do Emitente: 3364 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135230151429297 | Chave Acesso: 35230100934286000182550020000968821949838975 | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Polímero Catiônico Líquido | KILOGRAMA | 500.0000 | R$ 23,20 | R$ 11.600,00 |
Total Geral: R$ 11.600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valores referente aquisição de produtos químicos para o tratamento de água na sede e distritos do município de Sobral. NF 96882 | 08/03/2023 | 08030013 | R$ 11.600,00 | |
| Total | R$ 11.600,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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