info Empenho
Número
26110086/2018
Unidade Orçamentária
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Modalidade
Estimado
Data
26/11/2018
Valor
R$ 5.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA PGM
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho por estimativa de despesa de material de consumo - (Combustível e peça de reposição).
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 5.500,000000 | R$ 5.500,00 |
| Total | R$ 5.500,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16054
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 2.775,84
Descrição / Justificativa: Empenho por estimativa de despesa de material de consumo - (Combustível e peça de reposição).
| Número: 29976115 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 2.775,84 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.775,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 476164827 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16956
Data: 14/12/2018
Valor: R$ 1.161,97
Descrição / Justificativa: Empenho por estimativa de despesa de material de consumo - (Combustível e peça de reposição).
| Número: 30103199 | Data Emissão: 14/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 1.161,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.161,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 868106989 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.937,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.937,81 |
| Total | R$ 3.937,81 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 1.562,19 |
| Total | R$ 1.562,19 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Empenho por estimativa de despesa de material de consumo - (Combustível e peça de reposição). | 22/02/2019 | 22020033 | R$ 1.161,97 |
| Empenho por estimativa de despesa de material de consumo - (Combustível e peça de reposição). | 13/02/2019 | 13020007 | R$ 1.562,19 |
| Empenho por estimativa de despesa de material de consumo - (Combustível e peça de reposição). | 24/01/2019 | 24010105 | R$ 2.775,84 |
| Total | R$ 5.500,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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