info Empenho
Número
26110002/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
26/11/2020
Valor
R$ 15.936,52
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA-PSE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.619.767/0005-15
library_books Licitação
Número
AD039/20-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
16/11/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 478.095,60
Valor Total
R$ 478.095,60
assignment Contrato
Número
0427/2020-SAUDE
Data Assinatura
16/11/2020
Vigência
16/11/2020 - 15/11/2021
Valor Total
R$ 478.095,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM MONITOR. | R$ 3.984,13 | 4,000000 | R$ 15.936,52 |
| Total | R$ 15.936,52 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14808
Data: 21/12/2020
Valor: R$ 15.936,52
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA-PSE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 6788 | Data Emissão: 03/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 15.936,52 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.936,52 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: ES | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 332200072057311 | Chave Acesso: 32201203619767000515550000000067881001039227 | Chave Verific: 32201203619767000515550000000067881001039227 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COMPUTADOR TIPO DESKTOP COM MONITOR. | UNIDADE | 4.0000 | R$ 3.984,13 | R$ 15.936,52 |
Total Geral: R$ 15.936,52
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA-PSE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 30/12/2020 | 30120129 | R$ 15.936,52 | |
| Total | R$ 15.936,52 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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