info Empenho
Número
26100016/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/10/2017
Valor
R$ 338,43
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF.REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS DO ANEXO I DESTE EDITAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 042/2017-SECOM/CPL - PE023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 10260004/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
042/2017-SECOMP
Data Assinatura
14/09/2017
Vigência
28/09/2017 - 28/09/2018
Valor Total
R$ 1.027,03
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRAFITE 0.9 | R$ 5,87 | 29,000000 | R$ 170,23 |
| 2 | GRAFITE 0.7 | R$ 5,80 | 29,000000 | R$ 168,20 |
| Total | R$ 338,43 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13401
Data: 13/11/2017
Valor: R$ 291,54
Descrição / Justificativa: REF.REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS DO ANEXO I DESTE EDITAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 042/2017-SECOM/CPL - PE023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 10260004/2017.
| Número: 9989 | Data Emissão: 13/11/2017 | Doc. Ref.: 201711 | Valor Bruto: R$ 291,54 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 291,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/11/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170068343016 | Chave Acesso: 23171112337358000193550010000099890000099893 | Chave Verific: 23-1711-12.337.358/0001-93-55-001-000.009.989-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14236
Data: 04/12/2017
Valor: R$ 46,89
Descrição / Justificativa: REF.REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS DO ANEXO I DESTE EDITAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 042/2017-SECOM/CPL - PE023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 10260004/2017.
| Número: 10120 | Data Emissão: 04/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 46,89 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 46,89 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073585374 | Chave Acesso: 23171212337358000193550010000101200000101200 | Chave Verific: 23-1712-12.337.358/0001-93-55-001-000.010.120-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 338,43
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 338,43 |
| Total | R$ 338,43 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF.REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS DO ANEXO I DESTE EDITAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 042/2017-SECOM/CPL - PE023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 10260004/2017. | 10/05/2018 | 10050028 | R$ 291,54 |
| REF.REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS DO ANEXO I DESTE EDITAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 042/2017-SECOM/CPL - PE023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 10260004/2017. | 10/05/2018 | 10050021 | R$ 46,89 |
| Total | R$ 338,43 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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