info Empenho
Número
26100015/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
26/10/2017
Valor
R$ 404,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF.REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS DO ANEXO I DESTE EDITAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 042/2017-SECOM/CPL - PE023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 10260005/2017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE023/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/07/2017
Data Publicação
19/06/2017
Valor Estimado
R$ 1.901.112,71
Valor Total
R$ 609.280,56
assignment Contrato
Número
042/2017-SECOMP
Data Assinatura
14/09/2017
Vigência
28/09/2017 - 28/09/2018
Valor Total
R$ 1.027,03
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRENA DE FIBRA DE VIDRO 50M | R$ 40,44 | 10,000000 | R$ 404,40 |
| Total | R$ 404,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13181 | REF.REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS DO ANEXO I DESTE EDITAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 042/2017-SECOM/CPL - PE023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 10260005/2017. | 16/11/2017 | 10017 | R$ 404,40 | |
| Total | R$ 404,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 404,40 |
| Total | R$ 404,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF.REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICOES DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DE ACORDO COM OS QUANTITATIVOS DO ANEXO I DESTE EDITAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 042/2017-SECOM/CPL - PE023/2017 - ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 005/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº 10260005/2017. | 10/05/2018 | 10050029 | R$ 404,40 |
| Total | R$ 404,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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