info Empenho
Número
26090014/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
26/09/2016
Valor
R$ 115,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREAÇÃO E LAZER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTA 1273-6 , AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE -PELC, OC Nº 09260010/2016.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.990.386/0001-33
library_books Licitação
Número
PE057/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2016
Data Publicação
07/12/2015
Valor Estimado
R$ 228.842,08
Valor Total
R$ 130.408,20
assignment Contrato
Número
0572015-1
Data Assinatura
25/01/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 109.400,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REVISTA EM QUADRINHOS VARIADAS | R$ 2,30 | 50,000000 | R$ 115,00 |
| Total | R$ 115,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21730
Data: 19/12/2016
Valor: R$ 115,00
Descrição / Justificativa: CONTA 1273-6 , AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE -PELC, OC Nº 09260010/2016.
| Número: 1094 | Data Emissão: 19/12/2016 | Doc. Ref.: 201612 | Valor Bruto: R$ 115,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 115,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/12/2016 | N° do CGF do Emitente: 2982404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160073993890 | Chave Acesso: 23161220990386000133550010000010940000010945 | Chave Verific: 23-1612-20.990.386/0001-33-55-001-000.001.094-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REVISTA EM QUADRINHOS VARIADAS | UNIDADE | 50.0000 | R$ 2,30 | R$ 115,00 |
Total Geral: R$ 115,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTA 1273-6 , AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE -PELC, OC Nº 09260010/2016. | 26/12/2016 | 26120023 | R$ 115,00 | |
| Total | R$ 115,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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