info Empenho
Número
26090012/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
26/09/2022
Valor
R$ 603,45
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 089/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22017-SEPLA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.545.473/0001-16
library_books Licitação
Número
PE22017-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2022
Data Publicação
27/05/2022
Valor Estimado
R$ 1.408.881,98
Valor Total
R$ 674.398,10
assignment Contrato
Número
089/2022-AMA
Data Assinatura
15/09/2022
Vigência
15/09/2022 - 15/09/2023
Valor Total
R$ 603,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | R$ 14,31 | 30,000000 | R$ 429,30 |
| 2 | FITA ZEBRADA MEDINDO 70 MM X 200 M, NAS CORES PRETO E AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, PRODUZIDA EM FILME POLIETILENO, SEM ADESIVO. | R$ 11,61 | 15,000000 | R$ 174,15 |
| Total | R$ 603,45 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24580
Data: 15/12/2022
Valor: R$ 603,45
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 089/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22017-SEPLA E SEUS ANEXOS
| Número: 6152 | Data Emissão: 15/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 603,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 603,45 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 81150060 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141220304219132 | Chave Acesso: 41221213545473000116550010000061521008513907 | Chave Verific: 41221213545473000116550010000061521008513907 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | LATA | 30.0000 | R$ 14,31 | R$ 429,30 |
| 002 | FITA ZEBRADA MEDINDO 70 MM X 200 M, NAS CORES PRETO E AMARELO, PARA SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA, PRODUZIDA EM FILME POLIETILENO, SEM ADESIVO. | ROLO | 15.0000 | R$ 11,61 | R$ 174,15 |
Total Geral: R$ 603,45
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 089/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22017-SEPLA E SEUS ANEXOS | 20/12/2022 | 20120148 | R$ 603,45 | |
| Total | R$ 603,45 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
