info Empenho
Número
26090012/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
26/09/2016
Valor
R$ 1.495,59
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREAÇÃO E LAZER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTA 1273-6, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 09260008/2016.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.990.386/0001-33
library_books Licitação
Número
PE057/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2016
Data Publicação
07/12/2015
Valor Estimado
R$ 228.842,08
Valor Total
R$ 130.408,20
assignment Contrato
Número
0572015-1
Data Assinatura
25/01/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 109.400,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPIS Nº 2 | R$ 12,60 | 3,000000 | R$ 37,80 |
| 2 | TESOURA 21CM | R$ 5,20 | 35,000000 | R$ 182,00 |
| 3 | PAPEL A4 | R$ 7,20 | 12,000000 | R$ 86,40 |
| 4 | PISTOLA GRANDE PARA COLA QUENTE | R$ 11,50 | 3,000000 | R$ 34,50 |
| 5 | TINTA PARA TECIDO 37ML | R$ 1,35 | 21,000000 | R$ 28,35 |
| 6 | TINTA GUACHE 15ML CX C/5 | R$ 1,66 | 65,000000 | R$ 107,90 |
| 7 | COLA BASTÃO SILICONE GROSSA | R$ 0,70 | 200,000000 | R$ 140,00 |
| 8 | BORRACHA EVA 40 X 98 CORES VARIADAS | R$ 1,40 | 60,000000 | R$ 84,00 |
| 9 | APONTADOR EM AÇO INOX | R$ 0,99 | 40,000000 | R$ 39,60 |
| 10 | BORRACHA PONTEIRA BRANCA | R$ 10,10 | 40,000000 | R$ 404,00 |
| 11 | TINTA PINTURA A DEDO LAVAVEL CORES VARIADAS | R$ 4,36 | 70,000000 | R$ 305,20 |
| 12 | PINTURA FACIAL C/5 | R$ 9,20 | 3,000000 | R$ 27,60 |
| 13 | MAQUIAGEM P/ARTES 20 CORES | R$ 9,12 | 2,000000 | R$ 18,24 |
| Total | R$ 1.495,59 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21725 | CONTA 1273-6, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 09260008/2016. | 19/12/2016 | 1092 | R$ 1.495,59 | |
| Total | R$ 1.495,59 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTA 1273-6, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 09260008/2016. | 26/12/2016 | 26120024 | R$ 1.495,59 | |
| Total | R$ 1.495,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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