info Empenho
Número
26090009/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
26/09/2022
Valor
R$ 2.490,05
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 022/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
022/2022-AMA
Data Assinatura
03/06/2022
Vigência
03/06/2022 - 03/06/2023
Valor Total
R$ 2.490,05
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | R$ 2,00 | 5,000000 | R$ 10,00 |
2 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,00 | 188,000000 | R$ 1.316,00 |
3 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,00 | 62,000000 | R$ 434,00 |
4 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 3,00 | 50,000000 | R$ 150,00 |
5 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,16 | 30,000000 | R$ 64,80 |
6 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, CAPACIDADE DE 30 LITROS, RESISTENTE. | R$ 6,87 | 75,000000 | R$ 515,25 |
Total | R$ 2.490,05 |
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20809
Data: 04/11/2022
Valor: R$ 2.480,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 022/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
Número: 7389 | Data Emissão: 04/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 2.480,05 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.480,05 | |
Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 04/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
Nº do Protocolo de Autorização: 323220072216430 | Chave Acesso: 23221113150780000106550010000073891532663681 | Chave Verific: 23221113150780000106550010000073891532663681 | Série do Selo: 0 |
Nº (s) Formulário(s):
Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
---|---|---|---|---|---|
001 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 2,16 | R$ 64,80 |
002 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | PACOTE | 188.0000 | R$ 7,00 | R$ 1.316,00 |
003 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | PACOTE | 62.0000 | R$ 7,00 | R$ 434,00 |
004 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | UNIDADE | 50.0000 | R$ 3,00 | R$ 150,00 |
005 | SACO PLÁSTICO PARA LIXO, EM RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASSE I, CAPACIDADE DE 30 LITROS, RESISTENTE. | PACOTE | 75.0000 | R$ 6,87 | R$ 515,25 |
Total Geral: R$ 2.480,05
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 022/2022-AMA E LICITAÇÃO PE210/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 11/11/2022 | 11110092 | R$ 2.480,05 | |
Total | R$ 2.480,05 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
ANULAÇÃO DE SALDO | 01/11/2022 | 01110447 | R$ 10,00 |
Total | R$ 10,00 |