info Empenho
Número
26090006/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
26/09/2022
Valor
R$ 2.282,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 086/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22017-SEPLA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE22017-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
25/08/2022
Data Publicação
27/05/2022
Valor Estimado
R$ 1.408.881,98
Valor Total
R$ 674.398,10
assignment Contrato
Número
086/2022-AMA
Data Assinatura
19/09/2022
Vigência
19/09/2022 - 19/09/2023
Valor Total
R$ 2.282,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,73 | 25,000000 | R$ 143,25 |
| 2 | CORANTE, LIQUIDO, A BASE D'ÁGUA, CORES DIVERSAS, BISNAGA 50 MILILITROS, CORES: VERDE, AMARELO, LARANJA, AZUL, MARROM, PRETA, VIOLETA. | R$ 3,21 | 20,000000 | R$ 64,20 |
| 3 | TINTA, ANTI-CORROSIVA, TIPO ZARCÃO, PARA PROTEÇÃO DE FERRO E AÇO, GALÃO COM 3.6 LITROS, CORES DIVERSAS. | R$ 64,81 | 19,000000 | R$ 1.231,39 |
| 4 | TINTA, ANTI-CORROSIVA, TIPO ZARCÃO, PARA PROTEÇÃO DE FERRO E AÇO, GALÃO COM 3.6 LITROS, CORES DIVERSAS. | R$ 64,81 | 6,000000 | R$ 388,86 |
| 5 | TINTA SPRAY, PINTURAS EXTERNAS E INTERNAS, SECAGEM RÁPIDA, FRASCO 400 MILILITROS, CORES DIVERSAS. | R$ 11,38 | 40,000000 | R$ 455,20 |
| Total | R$ 2.282,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 20693 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 086/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22017-SEPLA E SEUS ANEXOS | 03/11/2022 | 17183 | R$ 2.282,90 | |
| Total | R$ 2.282,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS, EM VIRTUDE DO PROGRAMA MAIS EMPREGO, DE ACORDO COM O CONTRATO 086/2022-AMA E LICITAÇÃO PE22017-SEPLA E SEUS ANEXOS | 11/11/2022 | 11110093 | R$ 2.282,90 | |
| Total | R$ 2.282,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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